Rattaché au Responsable du Contrôle de Gestion, vous agissez en véritable Business partner avec l’ensemble des responsables opérationnels. Vous avez pour principales missions :
Renforcer le pilotage de la performance d’Aubade, capable d’agir comme véritable Business Partner de la DAF et des directions opérationnelles. Le poste ne se limite pas à produire des reportings : il transforme les données en analyses, recommandations, scénarios et décisions, avec un haut niveau d’autonomie.
Activités constitutives du poste :
FP&A, Forecasting & Landing
Construire et mettre à jour les Last Estimates / landings mensuels et annuels à partir des actuals, de l’order book, des historiques, des tendances et des informations opérationnelles.
Développer des scénarios Base / Upside / Downside, quantifier les risques et opportunités et formuler la recommandation Finance.
Challenger les hypothèses des métiers et anticiper les écarts avant clôture, plutôt que les expliquer uniquement a posteriori.
Participer activement aux processus Budget, RFC et SBP, ainsi qu’au phasage mensuel/trimestriel des objectifs.
Management reporting & financial storytelling
Préparer et challenger les supports Weekly, SLT/GLT, reporting mensuel, MIS et Board.
Construire les bridges vs N-1, Budget et RFC et expliquer clairement les drivers : volume, prix, mix, phasing, commandes, réassorts, annulations, coûts et actions commerciales.
Garantir la cohérence des commentaires d’un cycle de reporting à l’autre et la précision du vocabulaire financier.
Produire des commentaires directement exploitables par la Direction Générale et la DAF.
Business partnering & performance
Être partenaire des équipes Wholesale, Retail, E-commerce, Operations et fonctions support ; comprendre leurs leviers business et challenger leur performance.
Définir les KPI pertinents, analyser les écarts et traduire les plans d’action opérationnels en impacts financiers.
Construire des business cases, analyses de sensibilité et recommandations pour les décisions commerciales, investissements et projets de transformation.
Accompagner les sujets internationaux et de changement de business model, notamment USA et Canada, selon les priorités de la DAF.
Profitabilité, marge, cash & sujets transverses
Développer progressivement les analyses de marge brute et de COGS : prix, produit, mix, matières, transport/fret, droits de douane et autres effets opérationnels.
Contribuer aux analyses de stocks, working capital et free cash flow et préparer les commentaires financiers associés.
Identifier les causes racines des écarts de performance et proposer des plans d’action chiffrés.
Data, BI & amélioration des processus
Contrôler la cohérence et la fiabilité des données utilisées dans les reportings ; participer aux réconciliations entre BI, SAP et reporting officiel.
Définir les besoins fonctionnels de reporting et travailler avec IT/Data
Simplifier et automatiser les processus Finance afin de réduire les retraitements manuels et les travaux de mise en forme.
Le rôle n’est pas un poste de développeur BI : le contrôleur doit surtout comprendre les données, les challenger et les transformer en décisions.
